仓库管理系统

一.管理职能

1.仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是企业各种物资周转储备的纽带，承担着物资管理的诸多业务职能。其主要任务是:保管好库存物资，保证数量准确，质量良好，保证安全，快速收发货物，面向生产，服务周到，降低成本，加快资金周转。

2.保持适当的库存，记录进出物料的数据，为相关部门的会计核算提供必要的数据信息。

3.根据工厂的生产需要和工厂的设备条件进行整体规划和合理布局；对内，要强化经济责任制，进行科学分工，形成物资管理的保证体系；在业务上，要规范工作质量，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二、适用范围

本规定适用于公司所有库存物资(包括虚拟仓库)的管理。

第三，程序

1原辅材料验收入库

1.1收货

货物到达我公司后，收货人应首先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其他异常情况。如发现异常，应立即通知采购人或实际收货人，并按采购人或实际收货人的要求进行处理。

1.2卸货后，将货物放置在待检区域，根据所附送货单或供应商装箱单详细核对货物的数量、名称、规格、数量、重量，仓库严格按照采购订单收货。物流有权拒收或退回超过我公司要求的交货数量的货物，而供应商未能这样做。

1.3.检查。

仓库收齐物料清点清楚后，收货人员应及时将单据提交给送货员，并录入K3系统。进入K3时，必须与系统中已审批的采购订单相关联，并将委外加工入库单输出到质量管理部进行检验。当天16:00之前的材料需要当天验货，特殊情况除外；紧急物品应在1小时内清点送检，其他3小时内送检，特殊情况除外。

1.4.仓库

质量控制检验合格，在采购入库单上签字后，转入物流部仓库。库管员根据采购入库单上的数量对物料进行确认，无异议后放入相应的库位，并及时登记在库存卡上。在登记库存卡片时，必须登记材料的入库日期、批号、数量、位置等信息，并由库管员在采购入库单上签字确认。

1.5.退回来料缺陷产品

1.5.1对于质量控制或技术判定的不合格品，质量处理单流程完成后，质量控制部应及时将质量处理单和采购入库单提交物流仓库，库管员根据异常单将不合格品移至待退区，并通知采购人员进行退货。退货时，会出具一张“退货单”，由供应商和采购方签字，门就开了。对于超过三天未退货的不良品，库管员应通知采购人员再次邮寄退货；外国供应商只需要签署购买。

1.5.2生产过程中挑出的不良品，经品控或技术判定为不合格，车间开具退料单，连同异常质量单一起退回仓库。库管员收到退料单后，清点数量，签字确认无异议，将不合格品放入等待区，将退料单提交给送货员并录入K3系统，通知采购安排退货。

1.5.3退货按(进货不合格品退货处理流程)执行。

2.材料的保管

2.1根据物料的不同性质和特点，合理存放和标识物料，做到“两整齐”、“三清理”、“十注意”。

2.2“二合一”:储物容量整齐，堆放整齐；

2.3“三清”:明确标注数量、规格、材质；

2.4“十防”:防锈、防雷击、防腐蚀、防虫蛀、防潮、防冻、防尘、防混合、防渗漏、防高温。

2.5材料堆放原则:在堆放合理、安全、可靠的前提下，五五堆放。根据商品特点，要看号码，方便查点，成行成列，文明整洁。

2.6易燃、易爆等危险品应分开存放，同时应采取防护安全措施。

2.7库存物资应做到帐、卡、物相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。

2.8及时改进和更新仓库位置管理，确保所有物料位置的准确性。

2.9加强仓库的安全保卫，确保仓库所存物资的安全；未经批准，无关人员不得进入仓库。

2.10仓库应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在-10摄氏度和45摄氏度以下，相对湿度应保持在10%-65%之间。

2.11仓库内严禁烟火。未经批准，禁止在仓库内进行明火作业。如需明火作业，必须采取防火措施后方可进行。

3图书馆的资料

3.1原材料出库

3.1.1材料必须出具有效凭证。有效凭证有:领料单、退货单、委外加工单等。

3.1.2根据生产部的生产计划，仓库单据送货员调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单交给库管员，库管员根据领料单进行配料，发料时必须登记日期、领料单号、数量并在“入库卡”上签字；材料准备好后，会送到车间现场。车间领料人员清点完材料后，在领料单上签字，留下蓝色复印件。库管员将签字后的领料单交给送货员统一保管。

3.1.3如果车间因报废或其他原因需要零星领料，车间领料员会开一张手工领料单到仓库领料。手动领料单必须包含物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务号等信息。经车间主任签字后，先开票给仓库单据传递员，再将拣货交给仓管员，仓管员在发料时登记“入库卡”。人工领料不清或不规范的，仓库有权拒绝发货，待单据填写清楚并再次规范后，仓库才会发料；当发现需求数量与实际发放数量不一致时，应及时与押运员确认。如果只是因为包裹数量不一致，则应通知押运员重新记账。

3.1.4所有领料单和委外加工单应遵循先出单后出单的原则。签发票据后，单据操作员应在备注栏填写结存数量。

3.2外包出库

3.2.1因生产需要外协的物料，由生产部或采购部相关人员开具委外订单到仓库进行发放。外包过程中，分包单位名称、物料编码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号、包装要求等信息必须填写清楚。仓库收到委外订单后，开始配料，具体操作和人工领料一样，备料。

3 3.所有物料在出库时应当面交给领料人，双方签字确认。

3.4物资的发放必须坚持先进先出的原则，除非有特殊要求。

4车间材料退回

4.1车间对生产过程中发现的不良品填写“质量异常单”，交由相关部门评审判断。

如果材料有缺陷，车间应填写材料退货单，退货单必须包括材料代码、名称、规格、单位和数量。

生产任务单和不良原因连同退料单和质量异常单一起返还给库管员，库管员要做好清点。

测量后，签名，将不良品放在退货区，并将文件提交给送货员开票。

4.2退回有缺陷的来料。库管员应及时通知采购员安排退货，并负责跟踪直至退货。

5原材料的报废

5.1原材料入库报废。如因技术工程原因，仓库原材料发生变化，由仓库主管填写报废单，经副总经理签字后，由仓库出帐，将材料转到废品储存区统一处理。

5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单，交技术部相关人员审核，填写报废原因并签字。提交副总经理审核签字后，仓库出账，将物料转到废品储存区统一处理。

5.3因车间原因导致物料报废的，应连同报废单提交给相关库管员，报废物料统一放置在报废区，单据交库管员统一保管。

5.4报废产品的处理由仓库主管和综合管理部人员定期现场处理。

6材料警报

6.1当物料库存量低于安全库存量时，库管员和送货员确认库存物料帐卡内容，送货员无异议后以邮件形式通知PMC和采购。

6.2当无安全库存的物料数量为零或库存量较小时，库管员和送货员将确认库存物料的帐卡内容，送货员无异议后将邮件通知PMC和采购。

第四，半成品的管理

1.1生产部完成的半成品检验合格后，半成品入库。收据必须包含材料代码、单位、数量、生产任务号等信息。仓库收到入库单后，会同仓储人员清点物资数量，确认无误后签字，将物资放入相应的仓储区。文档提交到文档馈送器并进入K3系统后，文档将被统一归档。

1.2半成品的储存和交付流程与原材料相同。

1.3半成品报废与原材料报废相同。

动词 （verb的缩写）成品管理

1.成品仓储

1.1生产部完成的成品经检验合格后，开具《成品入库单》到仓库入库。收货单必须包含物料代码、规格、单位、数量、生产任务号等信息。仓库收到入库单后，应会同仓储人员清点物料数量，确认无误后签字，并将物料放入相应的仓储区。文件提交给文件传输商并进入K3系统后，统一归档。

2.成品的交付

2.1销售部门开具“出库单”，出库单必须明确填写成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号、发货方式等信息，同时销售代表向库管员提供出库单、装箱单、集装箱吊牌等。货物分拣，最后销售人员验收后取出包装。

2.3 OEM成品与原材料入库和出库流程相同。

2.4成品的保管与原材料的保管相同。

不及物动词顾客供应物资管理规定

1.顾客供应材料的仓储

1.1销售部负责客户供应材料入库，并签发送货单，送货单必须包含材料编码、名称、规格、单位、数量、客户编码等信息。

1.2仓库收货人员根据送货单清点入库物料数量，无异议后签字确认，将物料放入待检区域，填写《人工验货单》进行检验。

1.3销售部负责在客户供应台账中登记入库数据。

1.4外部检验完成后，将检验单转交给库管员，库管员根据检验单对合格物料进行检验。

再次确认数量、规格等信息。无异议后，将甲供材料放入甲供材料存放区，并登记卡片。

1.5物料代码、规格、单位、客户代码、位置等信息。必须显示在客户提供的材料存储卡上。

2.客户供应材料的储存与原材料的储存相同。

3.顾客供应材料的出库管理

3.1除了生产任务号登记在客户供应台账之外，客户供应材料的交付与原材料的交付相同。

3.2报废的甲供材料需统一放置在甲供材料报废区，等待客户通知处理。

4每月备份一次《顾客供应材料台账》，由仓库主管负责。

七、工具的管理

1.工具的申请应本着“谁使用谁负责”的原则，旧工具领取时必须更换新工具，之前未购买的新申请工具可不受此限制。

2.工具的领用人必须由车间主任或部门部长签字，仓库才能发放。

八、材料库存

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1.2仓库可以根据实际情况采用不同的盘点方式，主要包括定期盘点、重点盘点、不定期盘点和周期盘点。

1.3仓库必须记录库存情况。对于清查中发现的问题，要认真分析原因，提出改进措施并组织实施。

1.4库存中发现的材料盘盈、盘亏，必须经上级批准后才能进行账务调整。审批前仍以原书号为准，严禁擅自调整。

九。材料账户

1.1必须按照规定的凭证准确入账，做到日结。

1.2按公司要求提交相关报表。

1.3妥善分类保存原始凭证，电算化账目必须定期备份(由系统管理员实施)。

X.相关文件表格

1.1“采购入库单”1.2“生产领料单”

1.3“产品入库”1.4“销售出库单”

1.5“库存表”1.6“库存入库单”

1.7库存盘亏单1.8外包出库单

1.9“委托加工入库单”1.10“退货单”

1.11“报废单”

1.本管理制度由物流部制定并负责解释；

2.自本管理制度实施之日起，以前规定与本制度不一致的，以本管理制度为准。

准备:审核:批准:

日期日期日期:

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